伊賀市議会 2021-03-02 令和 3年予算常任委員会（ 3月 2日）
議案第４号、駐車場事業特別会計予算及び議案第６号、サービスエリア特別会計予算では、新型コロナウイルス感染症の影響により、駐車場使用料や経営受託収入の減収をそれぞれ見込み、駐車場事業会計では前年度比16.4%減の4,629万4,000円、サービスエリア特別会計では前年度比17.6%減の817万2,000円の予算額となっています。
議案第４号、駐車場事業特別会計予算及び議案第６号、サービスエリア特別会計予算では、新型コロナウイルス感染症の影響により、駐車場使用料や経営受託収入の減収をそれぞれ見込み、駐車場事業会計では前年度比16.4%減の4,629万4,000円、サービスエリア特別会計では前年度比17.6%減の817万2,000円の予算額となっています。
第１款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では12万4,000円を、第２款第１項第１目繰越金では前年度からの繰越金50万円を、第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では道の駅内のレストランなどの売り上げ収入や管理収入などを合わせて929万7,000円を計上しております。
第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では、売上収入を55万3,000円減額し、管理収入を８万3,000円増額して916万8,000円としております。 続きまして、歳出について説明をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。
第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入ですけれども、954万6,156円を調定し、同額を収入しております。売上収入とか、管理収入でございます。 以上で、収入の合計、合わせますと予算現額1,033万5,000円に対しまして、収入済額は、調定額と同額1,005万3,919円でございます。 続いて、歳出に移らせてもらいます。 406、407ページをお開きいただきたいと思います。
第１款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では１万円を、第２款第１項第１目繰越金では、前年度からの繰越金50万円を、第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では、道の駅内のレストランなどの売り上げ収入などとして963万8,000円をそれぞれ計上しています。 続きまして、歳出の主なものについて説明させていただきますので、156、157ページをお開きください。
第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入ですが1,084万9,723円を調定し、同額を収入しております。これは、食堂及び売店の売り上げの４％、その他特産物などの売上の１％と９月までのガソリンスタンドの受託料及び高速充電器設置に係る管理収入でございます。 以上、歳入合計は予算現額1,163万5,000円に対しまして、収入済み額、調定額と同額の1,135万7,959円となりました。
第１款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では１万9,000円を、第２款第１項第１目繰越金では前年度からの繰越金50万円を、第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では道の駅内のレストランなどの売上収入などとして983万3,000円をそれぞれ計上しています。 続きまして、歳出の主なものについて説明をさせていただきますので、164、165ページをお開きください。
第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入ですが、1,223万3,347円を調定し、同額を収入しています。これは、食堂及び売店の売り上げの４％、その他特産品などの売り上げの１％とガソリンスタンドの受託料でございます。 以上、歳入合計は、予算現額1,322万3,000円に対しまして、収入済額は調定額と同額の1,277万1,055円となります。
第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では道の駅内のレストランなどの売り上げ収入として1,312万8,000円をそれぞれ計上しています。 続きまして、歳出の主なものについて説明をさせていただきますので、174、175ページをお開きください。 第１款総務費、第１項一般管理費、第１目サービスエリア施設管理費では1,318万3,000円を計上しています。
第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入ですが1,276万231円を調定し、同額を収入しています。これは食堂及び売店の売り上げの４％、その他特産品などの売り上げの１％とガソリンスタンドの受託料でございます。 以上、歳入合計は予算現額1,361万1,000円に対しまして、収入済額は調定額と同額の1,330万6,934円となります。
第１款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では、基金利子収入を１万7,000円増額し４万6,000円に、第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では、売り上げ収入を22万円を増加し1,306万5,000円としています。 続きまして、歳出について説明をさせていただきます。10ページ、11ページをお開きください。
第１款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では３万4,000円を、第２款第１項第１目繰越金では前年度からの繰越金50万円を、第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では道の駅内のレストランなどの売り上げ収入として1,349万1,000円をそれぞれ計上しています。 続きまして、歳出の主なものについて説明させていただきますので、270、271ページをお開きください。
第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入ですが、1,298万4,626円を調定し、同額を収入しております。これは食堂及び売店の売り上げの４％、その他、特産品などの売り上げの１％とガソリンスタンドの受託料でございます。 以上、歳入合計は、予算現額1,378万9,000円に対しまして、収入済み額は、調定額と同額の1,357万9,498円となり、執行率は98.5％でございます。
第１款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では基金利子収入を１万9,０００円増額し４万5,０００円に、第２款第１項第１目繰越金では４万9,０００円を増額し５４万9,０００円に、第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では、売り上げ収入を２５万7,０００円を増額し1,３１９万5,０００円としています。 続きまして、歳出について説明をさせていただきます。
第１款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では２万9,０００円を、第２款第１項第１目繰越金では前年度からの繰越金５０万円を、第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では道の駅内のレストランなどの売り上げ収入として1,２８４万5,０００円をそれぞれ計上しています。 続きまして、歳出の主なものについて御説明させていただきますので、２６８、２６９ページをお開きください。
第１款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では、サービスエリア施設管理基金利子収入を２万7,０００円増額し、補正後の額を４万9,０００円に、第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では売り上げ収入を７２万4,０００円減額し、補正後の額を1,３１９万3,０００円としています。 続きまして、歳出を御説明いたします。 １０ページ、１１ページをお開きください。
第１款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では、サービスエリア施設管理基金利子２万6,０００円を、第２款第１項第１目繰越金では、前年度からの繰越金５０万円を、第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では、道の駅レストランの売り上げ収入として1,２９３万8,０００円をそれぞれ計上いたしております。 続きまして、歳出について御説明申し上げます。
浄化槽事業特別会計は、前年度比1.２％増の2,２５７万5,０００円、またサービスエリア特別会計では、経営受託収入の減収により、前年度比6.８％減の1,３４６万4,０００円を計上しています。 市街地再開発事業特別会計は、市駅前地区再開発事業の終了により、平成２５年度で特別会計を廃止します。
第１款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では基金利子収入を２万8,０００円増額し、補正後の額を４万9,０００円に、第２款第１項第１目繰越金では２万9,０００円を増額し、補正後の額を５２万9,０００円に、第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では売り上げ収入を９１万2,０００円増額し、補正後の額を1,４０４万1,０００円としています。
第１款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では２万2,０００円を、第２款第１項第１目繰越金では前年度からの繰越金５０万円を、第３款諸収入、第１項収益事業収入、第１目経営受託収入では、道の駅内のレストランなどの売り上げ収入として1,３９１万7,０００円をそれぞれ計上しています。 続きまして、歳出につきまして御説明いたします。 ２７２、２７３ページをお開きください。